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 2017年度南平市国土资源部门决算
发布时间: 2018-08-20 16:44    来源: 南平市国土资源局    浏览量:
  2017年度

 

南平市国土资源部门


 

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2017年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、部门决算相关信息统计表 ............................

十、政府采购情况表 ...................................

第三部分 2017年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

 

一、部门主要职责

根据《南平市人民政府办公室关于印发南平市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(南政办〔2012〕96号),南平市国土资源局的主要职责是:

(一)承担保护与合理利用全省土地资源、矿产资源等自然资源的责任;

(二)承担规范全市国土资源管理秩序的责任;

(三)承担优化配置全市国土资源的责任;

(四)负责规范国土资源权属管理(不含林木林地权属管理);

(五)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少,保证耕地总量的动态平衡;

(六)承担及时准确提供全市土地利用现状数据的责任;

(七)承担节约集约利用土地资源的责任;

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任;

(九)负责矿产资源开发的管理;

(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量;

(十一)承担地质环境保护的责任;

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任;

(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用;

(十四)负责全市测绘和地理信息行政管理工作; 

(十五)承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

南平市国土资源局包括9个机关行政科室及15个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表(其中市土地收购储备中心预决算由其单独公开):

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市国土资源局本级(含驻局纪检组4名)

全额拨款

21

24

南平市国土资源局延平分局

全额拨款

11

11

南平市国土资源局武夷新区分局

全额拨款

1

1

市国土资源监察支队

财政核拨

20

18

市土地收购储备中心(加挂武夷新区分局土地收购储备中心、延平分局土地收购储备中心牌子)

 

财政核拨

 

23

 

19

南平市国土资源局测绘管理处

财政核拨

6

5

水东国土资源中心所

财政核拨

6

5

水南国土资源中心所

财政核拨

6

5

江南新区国土资源中心所

财政核拨

6

4

延平西区国土资源中心所

财政核拨

6

6

市土地开发整理管理中心

财政核拨

11

11

南平市矿产资源管理中心

财政核拨

16

15

南平市土地登记发证中心

财政核拨

43

36

市国土资源与地理信息管理中心

财政核拨

5

4

武夷新区国土资源与地理信息管理中心

财政核拨

3

3

延平区十三个乡镇国土资源所

财政核拨

59

55

三、部门主要工作总结

2017年,国土资源部门主要任务是:深入贯彻落实市委、市政府重大决策部署,锐意深化改革,在保障发展、保护资源、节约集约、地灾防治、依法行政和机制创新等各方面取得突破性进展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)保障发展能力进一步增强

1、强力推动征地拆迁

2、加大土地报批力度

3、加强市本级土地资产运营

4、实现审核审批增效提速。

(二)耕地和矿产资源保护责任进一步夯实

1、严守耕地红线不动摇

2、土地利用总体规划调整完善方案率先通过省政府批复

3、矿山生态环境治理顺利通过中央环保督查

4、争取各类资金有序到位

(三)集约节约成效进一步巩固

1、着力提升供地率

2、着力闲置土地处置

3、着力卫片查处整改

4、着力移动执法监察

5、积极参与延平畜禽污染整治

(四)民生项目短板进一步补齐

1、抓好地质灾害防治

2、全面提升不动产便民利民成效

3、积极开展农村地籍房屋调查、农垦国有土地使用权确权登记发证工作

4、做好重要会议和重大活动的安保稳定

(五)精准扶贫攻坚进一步加强

1、优先保障扶贫开发用地

2、优先安排基本农田管护资金

3、优先支持高标准农田建设

4、优先落实增减挂钩政策

5、优先落实地灾项目搬迁政策

6、优先开展农业地质调查

7、优先支持扶贫用地制度创新

8、免收贫困户不动产工本费

(六)机制创新活力进一步释放

1、完成武夷山国家公园体制试点区自然资源统一确权登记。

2、探索开展“三调”前期试点

3、地理信息建设走在全省前列

(七)干事创业热情进一步激发

1、深入推进全面从严治党

2、严格落实“五抓五看”

3、严控“三公”经费

4、深化干部队伍建设

5、塑造良好形象

 

第二部分 2017年度部门决算表

一、 决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出经济分类决算情况表

七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

十、政府采购情况表

 

 第三部分 2019年度部门预算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2017年国土资源部门年初结转和结余5,284.82万元,本年收入5,422.61万元,本年支出5,488.85万元,事业基金弥补收支差额68.72万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余5,287.30万元。

(一)2017年收入5,422.61万元,比2016年决算数减少913.36万元,下降14.4具体情况如下:

1.财政拨款收入3,560.10万元,其中政府性基金597.68万元。

2.事业收入129.96万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入74.71万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1,657.84万元。

(二)2017年支出5,488.85万元,比2016年决算数增加600.4万元,增长12.3具体情况如下:

1.基本支出3,021.84万元。其中,人员支出2,651.58万元,公用支出370.26万元。

2.项目支出2,467.01万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出2,437.58万元,比上年决算数增加1756.3万元,增长257.8%,主要原因是从2017年起国土资源部门下属事业单位基本支出列入一般公共预算拨款支出。具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 归口管理的行政单位离退休45.94万元,主要用于行政单位离退休费支出。

(二)事业单位离退休19.04 万元,主要用于事业单位离退休费支出。

(三)行政单位医疗40.63万元,主要用于行政(含参公单位)单位基本医疗保险缴费支出。

(四)事业单位医疗79.43万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(五)行政运行445.3万元,主要用于行政单位(含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六)一般行政管理事务0万元,主要用于行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七)国土资源行业业务管理29.83万元,主要用于国土资源部门土地利用监督、规范管理等方面的支出。

(八)其他国土资源事务支出95.21万元,主要用于主要用于矿产资源储量动态监测、矿业权收储让及征管等方面的支出。

(九)事业运行(测绘事务)50.55万元,主要用于事业单位的基本支出。

(十)住房公积金135.9万元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出196.91万元。用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十二)事业运行1166.83万元,主要用于事业单位的基本支出。

(十三)国土整治128.76万元,主要用于国土资源部门国土整治方面的支出。

(十四)其他支出3.25万元。

、政府性基金支出决算情况说明

2017年度政府性基金支出1,036.77万元,比上年决算数减少1575.55万元,下降60.3%,具体情况如下(按项级科目统计): 

(一)征地和拆迁补偿支出200万元,2016年决算数减少442.43万元,下降68.8%。

(二)其他国有土地收益基金支出836.77万元。主要用于土地收购储备等支出。2016年决算数减少937.62万元,下降52.8%。主要原因是预算科目调整。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,279.53万元,其中:

(一)人员经费2,111.89万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费167.64万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款10.74万元,同比增长100%(因支出科目调整不可比)。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出0%,主要是:严格贯彻执行中央“八项”规定,加强了“三公”经费管理。 
  (二)公务用车购置及运行费10.18万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.18万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量8辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长(下降)0%和89.5%(因支出科目调整不可比),主要是: 严格贯彻执行中央“八项”规定,加强了“三公”经费管理及预算科目调整。
  (三)公务接待费0.56万元。主要用于上级部门和兄弟地市、县(市)来南平检查考察调研以及其他专项业务等方面的接待活动,累计接待21批次、接待总人数83人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长(下降)%,主要是: 严格贯彻执行中央“八项”规定,加强了“三公”经费管理及预算科目调整。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2017年南平市国土资源局共开展3个项目绩效监控,分别是矿产资源管理经费、市本级矿产资源储量动态监测业务费、矿业权收储出让业务费,共涉及财政拨款资金39万元。

共组织开展项目绩效自评3个,分别是矿产资源管理经费、市本级矿产资源储量动态监测业务费、矿业权收储出让业务费,共涉及财政拨款资金39万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

市本级矿产资源储量动态监测业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市本级矿产资源储量动态监测业务费自评分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1)数量目标:按《福建省国土资源厅关于全面开展矿山储量动态管理的通知》(闽国土资综[2009]36号)要求应列入当年储量动态管理的矿山数17个。要求开展市级审核范围内矿山企业储量年报现场检查、资料审核一年一次。2016年12月31日前完成储量动态监测实地测量工作,2017年6月底前报送上一年度矿山储量年报初稿. 储量质量监控(核查)一年一次。(2)质量目标:矿山储量年报提交率、对矿山的开采量、损失量、保有资源储量等矿山动态监测数据的准确率、适时、准确掌握矿山资源储量开采量、损失量、保有量和矿山储量变化情况及其变化原因,矿山动态监测的及时率达到100%。对矿山储量年报提交合格率达到95%以上。(3)经济效益目标:加强国家和企业对矿产资源储量资产的管理,为矿业权转让提供可靠的储量评估依据,规范矿业市场秩序。加强动态监测,增加政府收益,矿业对全市经济发展和财政收入的贡献率逐年提高,争取贡献率年均增长3%。(4)社会效益目标:通过科学的手段掌握实际采矿量,随时掌握储量的变化,算出准确的数据,有效地在源头上堵住不正当交易的发生。

(5)环境效益目标:在储量动态监测中,及时发现矿山企业暂时难以经济利用的矿石储量、难以永久回采和开采方式不合理造成资源损失的问题,以及矿山生态环境破坏问题,保护矿山环境。(6)可持续影响目标:动态掌握矿产资源储量家底,为国家矿产资源储量管理和企业经营管理服务。发现的主要问题:该项目的预算编制还存在不够细化和严谨,项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一定的差距。建议加强预算管理,进一步提高预算绩效管理的质量。基于我省省情及我市市情,市级政府、上级主管部门出台的政策促储量动态监测工作不断规范,从而要求储量动态监测工作要有很强的前瞻性,并符合当前政策要求。下一步改进措施:(一)加强本部门项目组织管理,项目组织实施过程中,要以上级主管部门、当地政府新出台的政策为依据,推进项目实施。(二)加强本部门预算绩效管理,建议使用政府财政性资金开展矿山储量动态监测前期工作,有效保护和合理利用矿产资源。

矿业权收储出让业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,矿业权收储出让业务费自评分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为25万元,执行数为21.58万元,完成预算的86.32%。主要产出和效果:1)数量目标:辖区内省级新立矿业权、县级新立采矿权委托出让及本级新立采矿权出让采用招拍挂方式的比例达到100%。开展矿区实地检查,编制出让方案、公告、须知、出让合同等矿业权出让文件,发布公告、公示信息,公开程度100%。(2)质量目标:矿业权出让地质报告交专业技术人员审查,并开展拟出让矿区实地检查;委托有资质机构评估出让价款;召开矿业权出让小组工作会议确定出让底价;按部门规章和规范性文件要求制定出让文书;按要求公告、公示。确保新立矿业权100%进入公共资源交易平台以招拍挂方式出让。(3)经济效益目标:加强矿业权收储工作,增加政府收益,矿业对全市经济发展和财政收入的贡献率逐年提高,维护国家矿产资源所有权益。

(4)社会效益目标:通过矿业权收储,在时间和数量上对矿业权进行有计划地投放,尽量避免矿业及整个矿业产业链的周期性波动,确保矿业权一级市场充分竞争,促进矿业权出让公平、公正、公开。(5)环境效益目标:在储量动态监测中,及时发现矿山企业暂时难以经济利用的矿石储量、难以永久回采和开采方式不合理造成资源损失的问题,以及矿山生态环境破坏问题,保护矿山环境。(6)可持续影响目标:提高开展矿业权收储出让工作人员的业务水平;培养矿业权市场,增强矿产资源国家所有的法制观,促进我市矿业权收储出让工作顺利展开。发现的主要问题:该项目的预算编制还存在不够细化和严谨,项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一定的差距。建议加强预算管理,进一步提高预算绩效管理的质量。基于我省省情及我市市情,市级政府、上级主管部门出台的政策促使矿业权出让条件不断提高,从而要求矿业权收储出让工作要有很强的前瞻性,并符合当前政策要求。下一步改进措施:(一)加强本部门项目组织管理,项目组织实施过程中,要以上级主管部门、当地政府新出台的政策为依据,推进项目实施。(二)加强本部门预算绩效管理,建议使用政府财政性资金收储有前景的矿业权或出资开展矿业权出让前期工作,促进矿业权出让公平、公正、公开。

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出104.55万元,比上年决算数增长477%,主要是: 预算科目调整。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额112.91万元,其中:政府采购货物支出112.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2017年度国土资源部门决算公开附表