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2019年度南平市城市规划展示馆预算说明

发布时间: 2019-01-25 17:07    来源: 南平市国土资源局    浏览量:
   

2019年度南平市城市规划展示馆预算说明

2019年部门预算经南平市五届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

展示馆的主要职责是:

(一)负责展馆布展和展示内容的更新。

(二)负责展馆日常运行和维护。

(三)承担展馆接待、讲解服务工作。

二、  部门预算单位构成

从预算单位构成看,展示馆包括1个处(科)室,无个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称:南平市城市规划展示馆   经费性质:全额拨款事业单位

人员编制数:4            在职人数:4

三、  部门主要工作任务

2019年,展示馆主要任务是:负责展馆布展和展示内容的更新,负责展馆日常运行和维护,承担展馆接待、讲解服务工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)负责展馆布展和展示内容的更新,负责展馆日常运行和维护,承担展馆接待、讲解服务工作。

(二)继续落实党风廉政建设责任制,开展党纪党风教育。

(三)结合自身党组织关系和工作实际认真完成党建年度工作目标。

四、  预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,展示馆收入预算为66.19万元,比上年减少10.49万元,主要原因是展示馆办公经费、公车用车制度改革及人员减少。其中:一般公共预算拨款66.19万元。相应安排支出预算66.19万元,比上年减少10.49万元,其中:人员支出53.3万元,公用支出1.6万元,项目支出11.29万元。

五、  一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出66.19万元,比上年减少10.49万元,主要原因是展示馆办公经费、公车用车制度改革及人员减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2101102事业单位医疗1.57万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(二)2120201城乡社区规划与管理67.75万元。主要用于工资福利及日常公用支出。

(三)2210201住房公积金2.36万元。主要用于住房公积金支出。

(四)2080505事业单位基本养老保险4.1万元。主要用于事业单位养老保险支出。

六、  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、  财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出54.9万元,其中:

(一)人员经费53.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、  本单位2019年无一般公共预算“三公”经费支出。

九、  其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年展示馆(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.29万元,比2018年增加2.29万元,主要原因是展示馆新增人员培训。

(二)政府采购情况

2019年展示馆政府采购预算总额3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,展示馆本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年展示馆共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

一、  名词解释

1.  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.  结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.       项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.       经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.       “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.       机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:展示馆2019预算公开