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2019年度
 

福建省南平市移民局部门预算
发布时间: 2019-01-25 09:41    来源: 南平市自然资源局    浏览量:

 

目  录

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南平市移民局的主要职责是:负责本辖区水利水电工程移民安置规划审查审批和移民安置验收(初验),指导、协调、督促水利水电工程移民安置工作的实施和管理;负责重点后期扶持(扶助)项目的编审、监督、管理服务工作,维护库区安定稳定

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南平市移民局部门包括5个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
南平市移民局参公事业2725
    
    

三、部门主要工作任务

2019年,南平市移民开发局部门主要任务是:负责本辖区水利水电工程移民安置规划审查审批和移民安置验收(初验),指导、协调、督促水利水电工程移民安置工作的实施和管理;负责重点后期扶持(扶助)项目的编审、监督、管理服务工作,维护库区安定稳定。。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)多措并举加快项目实施进度。

(二)集中资金建设宜居美丽库区。

(三)突出重点打造增收致富工程。

(四)因地制宜倾情依法安置移民。

(五)注重防控维护库区安定稳定。

(六)持续深入加强项目资金监管。

(七)尽职尽责服务库区经济发展。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

见附表3-1

二、收入预算总表

见附表3-2

三、支出预算总表

见附表3-3

四、财政拨款收支预算总表

见附表3-4

五、一般公共预算拨款支出预算表

见附表3-5

六、政府性基金拨款支出预算表

见附表3-6

七、一般公共预算支出经济分类情况

见附表3-7

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

见附表3-8

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

见附表3-9

十、部门专项资金管理清单目录

见附表3-10

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,南平市移民局部门收入预算为355.32万元,比上年增加5.51万元,主要原因是2018年下半年考入新干部。其中:一般公共预算拨款355.32万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算355.32万元,比上年增加5.51万元,其中:人员支出306.66万元,对个人和家庭补助支出5.1万元,公用支出15.06万元,项目支出28.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出355.32万元,比上年增加5.51万元,主要原因是2018年下半年考入新干部,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)一般行政管理事务(项级科目)28.5万元。主要用于大中型水库后期扶持、避险解困与扶贫开发等工作费用支出。

(二)行政运行(项级科目)217.51万元。主要用于人员工资支出。

(三)事业运行(项级科目)25.77万元。主要用于人员支出。

(四)事业单位离退休(项级科目)0.36万元。主要用于退休人员支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)37.26万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(六)事业单位医疗(项级科目)1.61万元。主要用于事业人员医保支出。

(七)行政单位医疗(项级科目)18.62万元。主要用于参公事业人员医保支出。

(八)归口管理行政单位离退休(项级科目)5.4万元。主要用于参公事业人员医保支出。

(九)住房公积金(项级科目)20.29万元。。主要用于人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出326.82万元,其中:

(一)人员经费311.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费15.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因:无出国安排。

(二)公务接待费

2019年预算安排2万元。主要用于大中小型水库有关部门监督检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降77.78%,主要原因是:接待次数少了。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持,主要原因是:单位无公务用车。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019年南平市移民开发局部门共设置3个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是、数字库区、环境整治及库区旅游项目工作经费、平安库区建设和库区宣传及移民网站工作经费、大中小型水库移民后期扶持扶助政策实施工作经费,共涉及财政拨款资金24.5万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2.部门专项资金绩效目标表

附表3-11、附表3-12、附表3-13

3.有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年南平市移民局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出43.92万元,比2018年减少31.03万元,主要原因是缩减开支。

(二)政府采购情况2019年南平市移民局部门政府采购预算总额2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,南平市移民局部门本级及所属的预算单位共有车辆0。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:附表3-12019年度收支预算总表

附表3-22019年收入预算总表

附表3-32019年支出预算总表

附表3-42019年度财政拨款收支预算总表

附表3-52019年度一般公共预算拨款支出预算表

附表3-62019年度政府性基金拨款支出预算表

附表3-72019年度一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-82019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-92019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-102019年度部门专项资金管理清单目录

附表3-11 2019年度专项资金绩效目标表

附表3-12  2019年度专项资金绩效目标表

附表3-132019年度专项资金绩效目标表

  2019年预算公示表-市移民局(3.30)